Laval agglo

Budget

Selon l’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui a modifié les articles L.2313-1, L.3313-1 et L.4.13-1 du CGCT relatif à la publicité des budgets et des comptes des collectivités, Laval Agglomération publie ici les documents dédiés à la gestion budgétaire année par année.

Budget Laval Agglo 2019

Le Budget Primitif 2019 de l'exercice 2019 a été voté lors du Conseil communautaire du 25 février 2019.  D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. Laval Agglomération compte 14 budgets, budget principal inclus, avec un niveau d'investissement de 44,8 millions d'euros, dont 80% sont attribués au soutien à l'économie et l'emploi local. Le niveau d'épargne brute est conservé à 8 millions d'euros avec un endettement sur 5 ans.

Investissement

BP 2018

BP 2019

01

Budget principal

15 136

24 774

03

Terrains

1 120

2 550

04

Bâtiments

217

175

05

Transports

2 181

2 953

06

Déchets ménagers

5 505

3 089

07

Cité de la Réalité Virtuelle (Laval Virtual Center)

120

120

08

Parc de développement économique

817

910

09-10-11-12

Eau et Assainissement

11 018

7 593

13

Plateforme ferroviaire Saint-Berthevin

1 000

230

14

Zone d'activités Pays de Loiron

949

992

15

Ateliers relais Pays de Loiron

822

1 424

Total

35 886

44 810

 

Le budget de l'agglomération a été refondu en 14 missions, puis ensuite répartis en programmes et actions :

1.     Développement économique et emploi :

  • Offre foncière: 7,9 M d'€ (PDELM, Motte Babin etc.)
  • Accompagnement des entreprises et projets économiques: 2,2 M d'€ (FIPEE, prêts d'honneur)
  • Équipements structurants à vocation économique, politique de l''emploi : 2,4 M d'€ (Aérodrome et bâtiments économiques)
  • Politique de l'emploi : 0,9 M d'€ (Laval Emploi, PLIE, soutien aux structures de l'emploi)
  • Animation et promotion économique du territoire : 0,8 M d'€ (Laval Développement)

2.     Enseignement supérieur, recherche et innovation :

  • Enseignement supérieur : 0,8 M d'€ (soutien aux acteurs de l'enseignement : ESIEA, ESTACA, IUT, etc.)
  • Recherche et innovation : 2,3 M d'€ (Laval Virtual Center, soutien à la filière numérique et Réalité Virtuelle – Laval Virtual, Laval Mayenne Technopole, etc.)

3.     Mobilité :

  • Stratégie de mobilité : 0,01 M d'€ (PGD, voies de contournement, etc.)
  • Grandes infrastructures : 1,5 M d'€ (PEM, voiries, virgule de Sablé, liaison RD900 / RD31)
  • Transport collectif : 16,2 M d'€ (réseau TUL, achat bus, etc.)
  • Déplacements doux : 0,3 M d'€ (pistes cyclables, etc.)

4.     Aménagement :

  • SCOT : 0,04, M d'€
  • Urbanisme : 0,5 M d'€ (PLUi, ADS…)
  • Aménagement urbain : 0,2 M d'€ (viabilisation primaire site Ferrié)
  • Très Haut Débit : 0,02 M d'€

5.     Habitat :

  • Qualité de l'habitat neuf : 2,6 M d'€ (permis à point, aide à la pierre, prime accession sociale, etc.)
  • Rénovation du parc existant : 0,8 M d'€ (réhabilitation, amélioration de l'habitat, etc.)
  • Diversité de l'habitat : 0,8M € (réhabilitation, amélioration de l'habitat, etc.) 

6.     Espaces publics et environnement :

  • Qualité des espaces publics : 1,3M € (entretien voiries, éclairage public, signalétique, espaces verts, etc.)
  • Eau et assainissement : 16,4 M€
  • Gestion des déchets: 10,8 M€ (collecte, traitement, conteneurs enterrés, déchetteries, etc.)
  • Espaces naturels : 0,2 M€ (Maison de la nature, bois de l'Huisserie, etc.)
  • Stratégie environnementale: 0,7 M € (lutte contre la pollution, développement des énergies renouvelables, GEMA PIetc.)
  • SDIS (service départemental d'incendie et de secours) : 3,4 M d'€

7.     Culture :

  • Enseignement artistique: 9,1 M d'€ (conservatoire, école d'art)
  • Création e diffusion artistiques : 1,1 M d'€ (promotion des musiques actuelles, soutien aux structures culturelles, théâtre, 6x4, scène et tribunes mobiles, saison culturelle Loiron, etc.)
  • Lecture publique: 0,1 M d'€ (mise en réseau, animation, etc.)

8.    Tourisme et patrimoine :

  • Animation touristique et patrimoniale : 1,0 M d'€ (Office de tourisme Laval, Entrammes, etc.)
  • Soutien aux acteurs du tourisme: 0,1 M d'€ (soutien aux structures d'hébergements et d'animation touristique)
  • Aménagement des sites (chemins de randonnées) : 0,04 M d'€

9.     Sport :

  • Équipements sportifs structurants d'intérêt communautaire : 3,9 M d'€ (Stade Le Basser, Aquabulle, Piscine St Nicolas, etc.)
  • Soutien aux sportifs de haut niveau : 0,1 M d'€
  • Soutien à la pratique et à l'événementiel sportif : 0,1 M d'€ (CREFJS, soutien à l'organisation d'évènements, etc.)

10.   Éducation et famille :

  • Petite enfance 0-3 ans : 0,02 M d'€ (Relais assistantes maternelles Pays de Loiron)

11.   Solidarité communautaire (contrat de ville) :

  • Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire : 13,7 M d'€
  • Fonds de concours : 1,1 M d'€

12.   Administration générale :

  • Gestion financière : 0,09 M d'€
  • Gestion RH : 23,8 M d'€ (masse salariale, formation, etc.)
  • Système d'information et télécommunication : 0,6 M d'€ (logiciels, serveurs, réseaux, etc.)
  • Gestion du patrimoine bâti et foncier : 3,2 M d'€
  • Sécurité juridique et commande publique: 0,1 M d'€
  • Services généraux : 0,7 M d'€ (accueil, courrier, gestion des véhicules, etc.)

13.   Pilotage stratégique et performance :

  • Vie communautaire : 0,5 M d'€ (élus, CODEV, assemblées, etc.)
  • Communication externe: 0,2 M d'€ (journal de l'agglo, site internet, etc.)
  • Performance et communication interne: 0,03 M d'€ (transfert de compétences, communication interne, etc.)

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